附件1

 

山西省永和县人民检察院

2019年度部门预算

 

目    录

 

第一部分  概况………………………………………………3

一、本部门职责…………………………………………3

二、机构设置情况………………………………………3

第二部分  2019年度部门预算报表…………………………3

  一、永和县人民检察院2019年预算收支总表………………………4

二、永和县人民检察院2019年预算收入总表………………………………5

  三、永和县人民检察院2019年预算支出总表…………………………………5

  四、永和县人民检察院2019年财政拨款收支总表……………………………6

  五、永和县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表…………………7

    六、永和县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…7

    七、永和县人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表…………………8

     八、永和县人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表……………………9

     九、永和县人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………9

    十、永和县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……10

第三部分  2019年度部门预算情况说明…………………11

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因………11

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………11

三、机关运行经费增减变动原因说明………………11

四、政府采购情况……………………………………11

五、绩效管理情况……………………………………12

六、国有资产占有使用情况…………………………12

七、其他说明…………………………………………12

（一）政府购买服务指导性目录……………………12

（二） 其他……………………………………………12

第四部分  名词解释………………………………………13

 

第一部分  概况

一、本部门职责

永和县人民检察院是国家法律监督机关，依法监督执行和遵守法律的情况，维护法律的正确统一实施。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置情况

永和县人民检察院设检察长1名、副检察长3名。

内设机构共分四个部：

1.综合保障部：合并行使政工科、党支部、办公室、行政装备科、检察技术科、法警队职能。

2.刑事检察部：合并行使侦查监督科、公诉科、未成年人刑事检察科、刑事执行检察科（包括驻看守所检察室）职能。

3.民事行政检察部：行使民事行政检察职能。

4.检察业务管理监督部：合并行使案件管理中心、法律政策研究室、控告申诉检察科、检委办、监察科、检务督察职能。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、永和县人民检察院2019年预算收支总表

永和县人民检察院2019年预算收支总表
			单位：万元
收    入		支    出
一、一般公共预算	436.19	一般公共服务支出	0.00
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	0.00
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	0.00
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	436.19
五、其他收入		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		卫生健康支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	436.19	本年支出合计	436.19
备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

二、永和县人民检察院2019年预算收入总表

永和县人民检察院2019年预算收支总表
						单位：万元
项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
204	公共安全支出	436.19	436.19
04	检察	436.19	436.19
01	行政运行(检察)	288.07	288.07
02	一般行政管理事务(检察)	136.33	136.33
50	事业运行(检察)	11.79	11.79
	合计	436.19	436.19
备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、永和县人民检察院2019年预算支出总表

永和县人民检察院2019年预算支出总表
				单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
204	公共安全支出	436.19	322.46	113.73
04	检察	436.19	322.46	113.73
01	行政运行(检察)	288.07	288.07	0.00
02	一般行政管理事务(检察)	136.33	22.60	113.73
50	事业运行(检察)	11.79	11.79	0.00
	合计	436.19	322.46	113.73
备注：该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

四、永和县人民检察院2019年财政拨款收支总表

永和县人民检察院2019年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	436.19	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	436.19	436.19
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	436.19	本年支出合计	436.19	436.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

五、永和县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表

永和县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	436.19	322.46	113.73
04	检察	436.19	322.46	113.73
01	行政运行(检察)	288.07	288.07	0.00
02	一般行政管理事务(检察)	136.33	22.60	113.73
50	事业运行(检察)	11.79	11.79	0.00
	合计	436.19	322.46	113.73
备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

 

六、永和县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

永和县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	294.12
基本工资	87.62
津贴补贴	94.33
奖金	7.00
绩效工资	2.51
机关事业单位基本养老保险缴费	32.55
城镇职工基本医疗保险缴费	11.92
公务员医疗补助缴费	0.24
其他社会保险缴费	0.96
住房公积金	26.46
其他工资福利支出	30.53
二、商品和服务支出	22.60
工会经费	1.71
福利费	5.98
其他交通费用	14.91
三、对个人和家庭的补助	5.74
退休费	3.02
生活补助	2.72
合计	322.46
备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

 

七、永和县人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表

永和县人民检察院2019年政府性基金预算收入表
		单位：万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称
合计
备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

 

 

八、永和县人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表

永和县人民检察院2019年政府性基金预算支出表
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

 

九、永和县人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

永和县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费支出 情况统计表
	单位：万元
项目	2019年预算数
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	3.00
公务用车购置及运行费	18.00
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	18.00
合计	21.00
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

 

十、永和县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

永和县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
	单位：万元
单位名称	2019年预算数
市县检察院	22.60
永和县人民检察院	22.60
部门合计	22.6
备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年我单位部门预算数据包括行政运行、一般行政管理事务和事业运行三部分，其中：行政运行2019年预算为288.07万元，比2018年323.83减少11%，主要原因一是2019年行政运行与事业运行分列、绩效工资根据编制数核减、个人交通补贴和福利费、工会经费列入一般行政管理事务所致；一般行政管理事务2019年为136.33万元，比2018年增长24.24%,增长原因是个人交通补贴和福利费、工会经费列入其中所致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算21万元，比2018年增加16万元，原因是2019年“三公”经费预算中包含了在政法转移支付资金中支出的公务用车维护费。其中：因公出国（境）费用无，公务接待费3万元，与上年持平，公务用车运行维护费16万元，比上年增加14万元；公务用车购置费按照省财政厅要求，暂时不做预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

永和县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算22.6万元，比上年的16.25万元增加6.35万元，主要原因为列入职工福利和工会经费。

四、政府采购情况

2019年永和县人民检察院没有超过30万元以上的政府采项目。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年永和县人民检察院实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款29.78万元。

2、绩效目标情况

2019年永和县人民检察院绩效工资分为基础性绩效工资和考核性绩效奖金两部分，其中基础性绩效占全部绩效的40%，纳入每月工资统发，考核性绩效根据全年考核情况年底一次性发放。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：经公车改革后，我院实有车辆6辆，其中囚车1辆，一般执法执勤用车2辆，80%以上的车辆老旧，维修维护费用较高。

2、房屋情况：我院办案及技术侦查用房于2014年启用，面积为2946平方米，其中办公面积人均16平方米，累计投资811.09万元。

3、其他国有资产占有使用情况主要为办公用电脑、打印机等办公设备，不涉及国有公共资产。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。